北京民俗博物馆2021年部门预算
北京民俗博物馆2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京民俗博物馆2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据北京市朝阳区机构编制委员会批复文件(朝编〔2008〕29号)，结合人员编制和职能配置情况，民俗博物馆(东岳庙管理处)内设办公室、文物展陈部、资料研究部、人事保卫部、经营开发部、宗教工作协调部、龙王庙管理部和北顶娘娘庙管理部8个部室。
(二)人员构成情况
北京民俗博物馆事业编制43人，实际39人；聘用人员2人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
(三)本预算年度的主要工作任务
保障北京民俗博物馆的日常运转维护，为游客提供优质、全面高效的体验服务。在保障文物保护单位安全的同时讲好朝阳故事，更好地与百姓文化生活相融，提升传统文化品牌知名度，做好朝阳区传统文化传承基地建设工作，通过展览、活动等多种宣传形式，扩大传统文化传承基地的影响力，达到以点带面的目的。
二、收入预算说明
2021年收入预算3863.569791万元，其中：财政拨款3741.8282万元，比2020年3496.2282万元增加245.6000万元；使用的财政性结转资金121.741591万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1177.24万元，占总支出预算30.47%，比2020年1102.80万元增加74.44万元，增长6.75%。
(二)项目支出预算2564.5882万元，占总支出预算66.38%，比2020年2393.4282万元增加171.1600万元，增长7.15%。
(三)上年财政资金结转支出121.741591万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京民俗博物馆部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算2.13万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.05万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.34万元，比2020年预算数减少0.03万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.79万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务用车运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京民俗博物馆部门政府采购预算总额1858.05万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算914.56万元，政府采购服务预算943.49万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车1辆，24万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
北京东岳庙中路保护修缮项目、机构运转维护费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)